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2019年曲靖財經學校部門預算公開情況表
2019-03-14 17:06:00 來源: 作者: 【 】 瀏覽:2139次 評論:0

曲靖財經學校部門預算編制目錄及說明


監督索引號53030006036700000

目錄

第一部分 曲靖財經學校2019年部門預算編制說明

第二部分 曲靖財經學校2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表


曲靖財經學校2019年部門預算編制說明

按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

曲靖財經學校創建于19578月,是“國家中等職業教育改革發展示范學校,國家級重點中等職業學校,云南省職業教育先進學校,云南省國防教育先進學校,云南省財政干部培訓基地,曲靖市財會人員培訓中心”,曲靖市屬公辦財經類全日制中等職業學校,主管部門為曲靖市財政局。

學校始終堅持“以人為本,德育首位,一專多能”的辦學理念,以服務經濟社會發展為宗旨,以培養初、中級財經類人才和高素質勞動者為目標,以辦人民滿意的職業教育為己任,歷程60年辛勤耕耘,現已發展成集全日制中專,初中起點五年制大專,函授和遠程網絡教育專、本科以及經濟類專業技術資格考前輔導和考試組織、財會人員繼續教育于一體的多層次、多功能財經教育基地。

(二)機構設置情況

曲靖財經學校是一所正處級公益一類事業單位,下設教務處、學生處、總務處、招生處、成教處、財務處等12個內設機構。編制2019年部門預算時,學校共計實有在職和離退休人員共212人,均為財政供養人員。其中:實有在職人員138(均為事業編制),離休人員7人,退休人員67人。

(三)重點工作概述

2019年學校工作的總體思路是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,全面貫徹黨的十九大精神,按照高質量發展根本要求,貫徹黨的教育方針,以實施“奮進之筆”為總抓手,認真落實《國家職業教育改革實施方案》,在市委、市政府及上級主管部門的堅強領導下,以狠抓落實年為動力,以建好高職學院為契機,抓住職業教育發展的大好機遇,抓質量、提效益,抓改革、促發展,抓安全、保穩定。堅持工學結合、知行合一、德技并修,堅持培育和弘揚工匠精神,以立德樹人為根本,以服務發展為宗旨,以適應新常態下內涵發展為目標,推進學校辦學水平,全面提升人才培養質量,努力辦好人民滿意的職業教育。

2019年學校重點工作為:2019年全日制招生1600人以上,成人培訓6500人次以上,學校辦學規模保持在6000人左右;學生就業率保持在98%左右,專業對口就業率保持在60%以上。全力參與高職學院建設,配合高職學院實現2019年首批招生600人。加快實訓項目建設,推進校園信息化建設進程。力爭把學校建成辦學理念先進,辦學機制靈活,專業特色鮮明,師資及實訓條件配置優化,服務區域經濟和社會發展能力較強,職業教育文化氛圍濃厚,具有區域影響力和較強競爭力的優質職業學校。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止201911月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制152人,其中:行政編制 0人,事業編制152人。在職實有138人,其中: 財政全供養138人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 74人,其中: 離休7人,退休67人。

車輛編制3輛,實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入4265.03萬元,其中:一般公共預算財政撥款4265.03萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入4265.03萬元,其中:本年收入4265.03萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款4265.03萬元(本級財力3215.03萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入1050.00萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 4265.03萬元。財政撥款安排支出 4265.03萬元,其中,基本支出3215.03萬元,項目支出1050.00萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.中專教育支出3975.93萬元,主要用于人員工資及公用經費、學生助學金、債務本息等方面的支出;

2.社會保障和就業支出254.10萬元,主要用于離退休人員工資、公用經費、福利費等的支出;

3.醫療衛生與計劃生育支出35.00萬元,為離休人員醫療保險支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組(其中:基本支出3180.03萬元,項目支出1085.00萬元)如下:

1.工資福利支出2376.00萬元(其中:基本支出2176.00萬元,項目支出200.00萬元)

2.商品和服務支出1578.90萬元(其中:基本支出728.90萬元,項目支出850.00萬元)

3.對個人和家庭的補助310.13萬元(其中:基本支出275.13萬元,項目支出35.00萬元)

五、對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為:無項目,金額為0萬元。

(二)與中央配套事項

無事項,金額為0萬元。

三)按既定政策標準測算補助事項

無事項,金額為0萬元。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目5個,采購預算資金950萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖財經學校2019年預算本著勤儉節約、精打細算的原則,堅決貫徹落實“三公”經費只減不增原則的規定,無因公出國境預算,公務接待本年預算安排4.5萬元,公務用車運行維護費10萬元。

(二)基本支出預算變動的主要原因

2019年基本支出預算3215.03萬元,比上年增長1425.87萬元,系因2018年新生人數增加,辦學規模擴大,導致人員經費支出和日常公用經費增加。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.經濟科目:是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

4.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

5.項目支出預算:是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

6.年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

7.“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排

曲靖財經學校為事業單位而非行政單位,無機關運行經費。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至20181231日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至20181231日的國有資產占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

   該事項已經在部門預算表《6-10 省本級項目支出績效目標表(本次下達)》中做詳細說明。

監督索引號53030006036700111


曲靖財經學校部門預算編制目錄及說明 20190314025913469.doc



曲靖財經學校部門預算公開情況表


曲靖財經學校部門預算公開情況表20190314025936885.xls



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